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    庆阳市实验小学2015年度部门决算公开
    索引号: 622822-11_B/2016-0907001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年09月07日
    主题词: 发布机构: 胜博发老虎机 文    号:
     

    庆阳市实验小学2015年度部门决算公开说明

    一、基本情况

    1.主要职能:全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    2.机构设置及人员:内设教务处、总务处、办公室、德育处、教研室五个处室。我校成立于1990年,事业单位。单位编制97人,现有人数95人,其中管理人员2人,专任教师88人,退休13人,遗属供养2人,学生1616人。

    3.人员变动原因是调入1人,分配1人,退休增加1人。

    二、2015年度部门决算情况说明

    (一)收支情况

    1.学校2015年年初预算总收入936.80万元;决算总收入999.36万元:其中年初结转和结余98.62万元,上缴财政46.06万元,实际结余52.56万元,年初财政预算拨款936.80万元,其他收入10万元。

    2.学校2015年决算总支出994.44万元:按支出经济分类:工资福利支出556.49万元,商品和服务支出212.55万元,对个人和家庭的补助190.69万元,其他资本性支出34.71万元。按支出性质分类:基本支出912.93万元,项目支出81.51万元。

    3.年末结转和结余情况

    年末结转和结余4.93万元。

    二) “三公”经费

    2015年,庆阳市实验小学严格执行中央“八项规定”及省市相关政策法规,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出3.47万元,较上年减少0.16万元,下降4.61%。

    1.公务接待费0.1181万元,主要用于接待上级部门检查指导支出2批次,14人次。公务接待同上年决算相比增加了0.08万元,支出与本年度预算相比减少了1.8万元,主要原因是我校进一步落实厉行勤俭节约,反对铺张浪费有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

    2.公务用车购置及运行费3.35万元,比上年减少0.24万元。其中:公务用车购置费为零,公务用车运行费3.35万元。主要用于:公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3..因公出国(境)费0万元。

    项目名称

    2015年

    2014年

    本年与上年决算与预算同比增减数

    本年与上年支出同比增减数

    同比增减比例

    预算

    支出

    决算

    支出

    (一)“三公”经费

    6.8

    3.47

    5.6

    3.63

    1.2

    -0.16

    -4.61%

    1.公务接待费

    2.8

    0.12

    1.00

    0.04

    1.8

    0.08

    66.67%

    2.因公出国(境)费

    0.00

    0

    其中:培训费

    0.00

    0

    3.公务用车购置及运行费

    4.00

    3.35

    4.6

    3.59

    0.6

    -0.24

    -7.16%

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

    4.00

    3.35

    4.6

    3.59

    0.6

    -0.24

    -7.16%

    (三)其他事项说明

    1.政府采购支出情况

    庆阳市实验小学2015年政府采购支出总额13.64万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出8.65万元。

    2.国有资产占用情况

    2015年年末固定资产总额为565.90万元,其中公务车1辆,本年新增加固定资产55.91万元,与上年相比减少74.91万元.上年未入固定资产2.62万元,新购固定资产小于处置资产总值.

    三、资产负债情况分析

    应收帐款550.8元。

    四、名词解释

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

    社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

           
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